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A. 承認者が支払いを確認し、支払いを承認するかどうかを決定できます。

B. 支払いを確認し、最終的な支払い決定を行う承認者のリストを定義します。

C. どの支払いが支払い承認プロセスを通過する必要があるかを決定します。

D. 支払い金額、銀行口座、支払いグループなど、支払い承認プロセスをトリガーするための基準を定義します。

E. 支払い承認プロセスをいつ開始するかを定義します。

A. Oracle Identity Manager（OIM）を使用してユーザーに照会でき、ロールが割り当てられていることを確認してください。

B. 「最新のLDAP変更の取得」プログラムを実行したことを確認してください。

C. [ユーザーの管理]ページからユーザーにクエリを実行し、割り当てられた役割を確認できることを確認します。

D. ユーザーがログアウトして再度ログインすることを確認してください。

A. アプリケーションシステム管理者

B. Functional SetupManagerスーパーユーザー

C. ITセキュリティマネージャー

D. アプリケーション実装コンサルタント

E. 機能ユーザー

A. ユーザーは使用する支払い条件を指定する必要があります。

B. 発注書の支払い期間は、請求書の支払い期間を上書きします。

C. 請求書の支払い期間は、発注書の支払い期間を上書きします。

D. 発注書の支払い期間を上書きすることはできません。

E. ユーザーは、注文書の支払い条件と一致するように、請求書の支払い条件を手動で変更する必要があります。

A. [支払いの管理]オプションで、サードパーティの支払いに対する送金先サプライヤーのオーバーライドを許可します。

B. [請求書の管理]オプションで、サードパーティの支払いに対する送金先サプライヤーのオーバーライドを許可します。

C. 請求書の管理オプションで、受取人がサードパーティの支払いを上書きできるようにします。

D. [請求書の管理]オプションで、サードパーティの支払いに対する送金先のサプライヤアドレスの上書きを許可します。

A. ビジネスユニットのコンバージョン率を定義していません。

B. デフォルトの経費テンプレートを指定していません。

C. これらの設定を使用するのは現金取引のみです。

D. 総勘定元帳クラウドでコンバージョン率を定義していません。

A. 請求書明細領域の[割り当て]メニューから[すべての明細]オプションを選択します。

B. 配布セットを定義し、それをサプライヤに割り当てます。

C. 配布セットを定義し、それを請求書に手動で割り当てます。

D. 原価を割り当てるための補助元帳会計ルールを構成します。

A. 経費報告書のステータスは買掛金承認待ちのままです。

B. 従業員は経費報告書を再提出する必要があります。

C. 要求された情報が従業員から受信される前に、監査を完了することができます。

D. 経費報告書は承認者に返送されます。

A. 1096フォームを生成し、代わりに送信します。

B. 州の1099を手動で入力し、送信します。

C. 変更を反映するように1099テンプレートを編集してから、1099レポートを実行して送信します。

D. 変更が自動的に反映されるため、1099を実行して送信します。

A. 会社間システムオプションの最小取引額を$ 2,999.99USDに設定します。

B. 承認ルールでは、会社間トランザクションを受信者またはプロバイダーにルーティングできるように設定する必要があります。

C. 会社間システムオプションの最小取引額を$ 3,000USDに設定します。

D. 会社間通貨が入力されている場合、最小取引通貨を更新することはできません。

E. 会社間請求書は、支払請求書オプションと売掛金システムオプションで設定された最小の説明責任額に対して生成されます。